Důvodová zpráva

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč pojistné naz toho z toho sociálnínedaňové příjmy,

Číslodaňové příjmy *)zabezpečení akapitálové příjmy a

Kapitola povinné pojistné

kapitoly příspěvek na státnípřijaté transferyz rozpočtu Evropské

na důchodové politikucelkemunie **) pojištění zaměstnanosti

301 Kancelář prezidenta republiky 0 0 0 836 855 776 855 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 0 0 0 15 600 000 0 303 Senát Parlamentu 0 0 0 2 900 000 0 304 Úřad vlády České republiky 0 0 0 11 801 242 6 197 877 305 Bezpečnostní informační služba 0 0 0 250 000 000 0 306 Ministerstvo zahraničních věcí 727 000 000 0 0 372 792 700 322 792 700 307 Ministerstvo obrany 100 000 5 216 479 709 4 666 499 420 1 032 549 856 710 740 856 308 Národní bezpečnostní úřad 300 000 0 0 550 000 0 309 Kancelář veřejného ochránce práv 0 0 0 8 073 485 325 125 312 Ministerstvo financí 50 300 000 798 137 093 713 988 453 5 648 326 595 130 352 488 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 755 000 000 618 314 540 840 553 124 828 866 7 161 804 404 6 361 804 404 314 Ministerstvo vnitra 20 000 000 9 638 398 734 8 622 259 513 6 927 484 218 6 320 072 531 315 Ministerstvo životního prostředí 111 997 582 0 0 38 582 412 267 18 662 412 267 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1 700 000 0 0 26 359 622 058 26 283 496 782 321 Grantová agentura České republiky 0 0 0 0 0 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 171 332 333 0 0 31 131 971 744 27 711 971 744 327 Ministerstvo dopravy 185 000 000 0 0 48 570 701 913 48 531 801 913 328 Český telekomunikační úřad 30 000 000 0 0 1 546 080 000 0 329 Ministerstvo zemědělství 12 000 000 0 0 43 395 150 412 36 772 850 412 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 700 000 0 0 12 936 018 836 12 805 820 470 334 Ministerstvo kultury 40 000 0 0 1 535 015 130 1 266 904 704 335 Ministerstvo zdravotnictví 30 000 000 0 0 7 920 800 000 6 861 929 400 336 Ministerstvo spravedlnosti 1 004 420 000 1 396 363 426 1 240 220 551 1 489 640 111 224 766 238 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 0 0 0 1 000 000 0 344 Úřad průmyslového vlastnictví 80 000 000 0 0 161 670 000 5 670 000 345 Český statistický úřad 0 0 0 99 959 563 98 959 563 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 200 000 000 0 0 344 872 297 64 872 297 348 Český báňský úřad 260 150 000 0 0 2 216 000 0 349 Energetický regulační úřad 303 017 900 0 0 20 000 000 0 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3 800 000 0 0 5 000 000 0 355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 0 0 0 0 358 Ústavní soud 0 0 0 0 0 359 Úřad Národní rozpočtové rady 0 0 0 0 0 361 Akademie věd České republiky 0 0 0 0 0 362 Národní sportovní agentura 0 0 0 0 0 363 Nejvyšší stavební úřad 0 0 0 0 0 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických0 0 0 0 0 stran a politických hnutí 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 4 000 000 0 0 1 500 000 0 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 0 0 0 0 0 374 Správa státních hmotných rezerv 0 0 0 45 000 000 0 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 234 961 000 0 0 400 000 0 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 0 71 599 998 64 304 633 210 000 0 377 Technologická agentura České republiky 0 0 0 667 972 614 658 472 651 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační0 0 0 400 000 0 bezpečnost 381 Nejvyšší kontrolní úřad 0 0 0 625 517 0 396 Státní dluh 0 0 0 0 0 397 Operace státních finančních aktiv 1 650 000 000 0 0 771 500 000 0 398 Všeobecná pokladní správa 768 350 180 000 0 0 30 606 320 800 0

C E L K E M 775 185 998 815 635 435 519 800 568 432 101 436 267 628 778 617 193 802 991 277

PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

1 678 250 297 232

nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet **) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

PODLE KAPITOL

v Kč

ČísloV ý d a je

K a p i t o l a

kapitoly c e l k e m

301 Kancelář prezidenta republiky 398 387 465 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 462 806 752 303 Senát Parlamentu 636 240 531 304 Úřad vlády České republiky 1 532 645 653 305 Bezpečnostní informační služba 2 120 190 270 306 Ministerstvo zahraničních věcí 8 751 068 101 307 Ministerstvo obrany 89 144 944 795 308 Národní bezpečnostní úřad 291 496 642 309 Kancelář veřejného ochránce práv 158 318 334 312 Ministerstvo financí 23 624 404 706 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 784 099 648 357 314 Ministerstvo vnitra 95 651 367 361 315 Ministerstvo životního prostředí 23 002 917 960 317 Ministerstvo pro místní rozvoj 31 326 464 059 321 Grantová agentura České republiky 4 669 819 125 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 63 334 498 292 327 Ministerstvo dopravy 114 726 660 340 328 Český telekomunikační úřad 730 764 017 329 Ministerstvo zemědělství 59 689 515 450 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 251 859 602 949 334 Ministerstvo kultury 16 417 349 618 335 Ministerstvo zdravotnictví 22 626 760 960 336 Ministerstvo spravedlnosti 31 981 727 701 343 Úřad pro ochranu osobních údajů 160 431 506 344 Úřad průmyslového vlastnictví 203 310 666 345 Český statistický úřad 1 248 881 377 346 Český úřad zeměměřický a katastrální 3 676 053 492 348 Český báňský úřad 168 367 979 349 Energetický regulační úřad 287 169 827 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 245 063 537 355 Ústav pro studium totalitních režimů 185 660 709 358 Ústavní soud 230 827 184 359 Úřad Národní rozpočtové rady 23 775 531 361 Akademie věd České republiky 7 081 401 581 362 Národní sportovní agentura 5 104 366 271 363 Nejvyšší stavební úřad 0 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických31 525 193

stran a politických hnutí

372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 66 475 410 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 22 048 101 374 Správa státních hmotných rezerv 2 537 924 271 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 458 870 085 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 473 466 158 377 Technologická agentura České republiky 5 664 987 717 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační529 141 429

bezpečnost

381 Nejvyšší kontrolní úřad 787 908 272 396 Státní dluh 53 966 880 286 397 Operace státních finančních aktiv 19 155 000 000 398 Všeobecná pokladní správa 277 703 161 212

C E L K E M 2 008 250 297 232

4. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí“ zní:

"Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem1 099 792 700 Výdaje celkem8 751 068 101

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy727 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem372 792 700 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem322 792 700

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na plnění úkolů M inisterstva zahraničních věcí8 751 068 101 v tom: transformační spolupráce65 000 000

humanitární pomoc420 000 000 příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do1 514 816 458 zahraničí podpora českého kulturního dědictví v zahraničí36 000 000 zahraniční vysílání rozhlasu28 500 000 vrcholné návštěvy20 300 000 bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech58 883 000

prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie0 a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí

program aktivit na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe90 000 000 rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu90 000 000 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie303 681 720 ostatní výdaje na plnění úkolů M inisterstva zahraničních věcí6 123 886 923

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 049 873 636

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem354 857 288 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb20 830 438 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech93 081 859 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě948 440 019 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z34 632 400

prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem34 632 400

4) v tom: institucionální podpora celkem34 632 400 4) účelová podpora celkem0 3) podíl prostředků zahraničních programů0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací0

Institucionální podpora výzkumných organizací34 632 400 Zahraniční rozvojová spolupráce499 382 400 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50 800 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné325 870 700 zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu3 078 000

podíl rozpočtu Evropské unie322 792 700

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SM VS celkem852 540 700

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

5. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí“ zní:

"Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 6 496 763 688 Výdaje celkem 23 624 404 706

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 50 300 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

798 137 093

zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění 713 988 453

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 84 148 640 zaměstnanosti

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 648 326 595 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 130 352 488

příjmy z prostředků finančních mechanismů 13 993 857 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 503 980 250

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 745 758 888 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 092 669 833 Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 7 093 777 714 v tom: sociální dávky 859 697 748

výdaje na činnost celní správy 6 234 079 966

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 548 839 679 Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 53 890 873 Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 70 512 479 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 18 955 240

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 420 486 230

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 161 442 563 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 245 454 126 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 613 113 813 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 498 959 587 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 150 358 274 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 102 927 600 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

158 409 352

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 28 056 864

podíl rozpočtu Evropské unie 130 352 488

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

48 851 105

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 34 857 248

podíl prostředků finančních mechanismů 13 993 857

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

1 038 693 434

celkem

6. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí“ zní:

"Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 626 231 345 244 Výdaje celkem 784 099 648 357

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 755 000 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

618 314 540 840

zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění 553 124 828 866

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 65 189 711 974 zaměstnanosti

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7 161 804 404 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 361 804 404

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 6) ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 800 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Dávky důchodového pojištění 555 871 358 755 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 67 539 396 710 Dávky nemocenského pojištění 47 400 000 000 Dávky pomoci v hmotné nouzi 6 230 774 982 Dávky osobám se zdravotním postižením 3 320 000 000 Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě 181 000 000 Ostatní sociální dávky 1 500 000 Podpory v nezaměstnanosti 9 056 335 237 Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách 35 615 482 820 Aktivní politika zaměstnanosti celkem 1 296 221 191 Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. 200 000 000 Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů 320 000 000 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 9 980 000 000 Ostatní výdaje organizačních složek státu 17 002 861 561 Neinvestiční nedávkové transfery 28 737 457 901 Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti 1 344 000 000 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 259 200

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 9 218 429 403

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 225 827 698 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 183 040 525 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 976 055 382 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 175 970 737 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

95 000 000 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 95 000 000

4) v tom: institucionální podpora celkem 95 000 000

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

- pokračování z předchozí strany

v Kč 4) účelová podpora celkem 0 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 0

Institucionální podpora výzkumných organizací 94 700 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Program protidrogové politiky 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 600 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

7 371 829 088

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 1 010 024 684

podíl rozpočtu Evropské unie 6 361 804 404

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl prostředků finančních mechanismů 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

628 894 659

celkem

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 190 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 200 000 000 Kč".

7. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra“ zní:

"Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 16 585 882 952 Výdaje celkem 95 651 367 361

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 20 000 000 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

9 638 398 734

zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění 8 622 259 513

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku 1 016 139 221 zaměstnanosti

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 927 484 218 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 320 072 531

příjmy z prostředků finančních mechanismů 22 911 687 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 584 500 000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje Policie ČR 49 565 906 327 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 13 813 561 103 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních

16 518 398 053

složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci 283 371 835 Dávky důchodového pojištění 7 584 283 000 Ostatní sociální dávky 7 321 485 203 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 564 361 840

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 38 472 318 534

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 774 548 379 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 760 872 915 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 4 907 508 918 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 31 423 919 180 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 712 217 365 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

652 501 120 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 652 501 120

4) v tom: institucionální podpora celkem 102 280 341 4) účelová podpora celkem 550 220 779 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 550 220 779

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 0

Institucionální podpora výzkumných organizací 95 280 341 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu,

vývoji a inovacích

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Program sociální prevence a prevence kriminality 60 160 000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 235 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

6 783 643 313

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 463 570 782

podíl rozpočtu Evropské unie 6 320 072 531

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

31 825 637

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 8 913 950

podíl prostředků finančních mechanismů 22 911 687

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

10 316 513 184

celkem

8. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí“ zní:

"Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 38 694 409 849 Výdaje celkem 23 002 917 960

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 111 997 582 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 38 582 412 267 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 18 662 412 267

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 19 920 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Ochrana přírody a krajiny 1 936 440 000 Technická ochrana životního prostředí 3 431 000 000 Ochrana klimatu a ovzduší 3 831 573 870 Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR 9 664 026 130 Ostatní činnosti v životním prostředí 4 139 877 960 v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 11 081 280

ostatní činnosti 4 128 796 680

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 968 475 995

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 316 734 520 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 18 503 322 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 144 555 965 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 780 609 889 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

296 154 363 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 296 154 363

4) v tom: institucionální podpora celkem 296 154 363 4) účelová podpora celkem 0 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 0

Institucionální podpora výzkumných organizací 295 741 363 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

18 781 912 742

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 119 500 475

podíl rozpočtu Evropské unie 18 662 412 267

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl prostředků finančních mechanismů 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

7 422 718 447

celkem

9. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj“ zní:

"Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 26 361 322 058 Výdaje celkem 31 326 464 059

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 1 700 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 26 359 622 058 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 26 283 496 782

příjmy z prostředků finančních mechanismů 11 125 276 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 65 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu 28 611 125 571 v tom: Horská služba 250 000 000

ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch 28 361 125 571

Podpora bydlení 514 500 000 Územní plánování a stavební řád 107 985 949 Dotace Státnímu fondu podpory investic 909 000 000 Ostatní činnosti resortu 1 183 852 539 v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 34 833 200

ostatní provozní výdaje resortu 1 149 019 339

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 487 877 593

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 164 767 425 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 9 395 731 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 94 213 815 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 375 099 506 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 55 055 140 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

26 585 774 011

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 302 277 229

podíl rozpočtu Evropské unie 26 283 496 782

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

13 088 560

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 1 963 284

podíl prostředků finančních mechanismů 11 125 276

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

27 545 291 805

celkem

10. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu“ zní:

"Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 31 303 304 077 Výdaje celkem 63 334 498 292

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 171 332 333 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 31 131 971 744 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 27 711 971 744

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 420 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora podnikání 32 406 865 124 Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších

2 411 332 333

potřeb státu v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu 1 300 000 000

ostatní výdaje určené na zahlazování 1 111 332 333

Další činnost resortu 2 327 088 073 v tom: výdaje spojené s další činností resortu 2 314 703 113

výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 12 384 960

Dotace na obnovitelné zdroje energie 25 600 000 000 Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů 589 212 762 v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu 584 512 762

ostatní výdaje 4 700 000

Podpora průmyslových a jiných odvětví0

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 045 115 019

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 351 122 927 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 19 813 357 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 140 079 543 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 855 077 968 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

5 948 946 334 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 448 946 334

4) v tom: institucionální podpora celkem 546 732 442 4) účelová podpora celkem 902 213 892 3) podíl prostředků zahraničních programů 4 500 000 000 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 902 213 892

Institucionální podpora výzkumných organizací 540 732 442 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu,

vývoji a inovacích Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Program sociální prevence a prevence kriminality 0

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

27 792 193 659

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 80 221 915

podíl rozpočtu Evropské unie 27 711 971 744

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl prostředků finančních mechanismů 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

10 873 690 100

celkem

11. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy“ zní:

"Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 48 755 701 913 Výdaje celkem 114 726 660 340

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 185 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 48 570 701 913 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 48 531 801 913

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 38 900 000

Specifické ukazatele - výdaje

Drážní a kombinovaná doprava 12 889 407 966 Pozemní komunikace 0 Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 95 635 096 000 v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR 44 450 096 000

ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury 51 185 000 000

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 23 189 200 Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu 6 178 967 174

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 545 719 043

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 184 453 043 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 10 805 658 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 62 948 926 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 477 333 875 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

97 662 864 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 97 662 864

4) v tom: institucionální podpora celkem 97 662 864 4) účelová podpora celkem 0 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 0

Institucionální podpora výzkumných organizací 97 662 864 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 4 458 500 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

48 545 516 780

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 13 714 867

podíl rozpočtu Evropské unie 48 531 801 913

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl prostředků finančních mechanismů 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

72 595 702 511

celkem

12. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství“ zní:

"Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 43 407 150 412 Výdaje celkem 59 689 515 450

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 12 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 43 395 150 412 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 5 586 799 367

příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky 31 186 051 045 celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6 622 300 000

Specifické ukazatele - výdaje

Podpora agrárního sektoru 42 197 990 045 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 40 336 490 045

ostatní výdaje 1 861 500 000

Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu 2 050 000 000 v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost 1 850 000 000

ostatní dotace 200 000 000

Podpora lesního hospodářství 3 583 000 000 Podpora vodního hospodářství 2 786 000 000 Podpora neziskovým organizacím 60 000 000 Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost 9 012 525 405 v tom: další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou

9 007 310 685 činnost výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie5 214 720

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 686 883 399

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 905 503 704 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 52 947 407 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 418 146 500 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 2 226 459 656 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

1 190 491 760 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 190 491 760

4) v tom: institucionální podpora celkem 590 491 760 4) účelová podpora celkem 600 000 000 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 600 000 000

Institucionální podpora výzkumných organizací 585 071 760 Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně Zahraniční rozvojová spolupráce 0

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 2 400 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

5 628 851 624

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 42 052 257

podíl rozpočtu Evropské unie 5 586 799 367

Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem35 394 990 045 v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu 22 050 793 000

přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu 563 784 000 podpora venkova - ze státního rozpočtu 2 932 516 000 podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie 8 980 450 703 společná organizace trhu - ze státního rozpočtu 712 639 000 společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie 154 807 342

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

1 577 000 000

celkem

13. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“ zní:

"Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 12 936 718 836 Výdaje celkem 251 859 602 949

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 700 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 12 936 018 836 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 12 805 820 470

příjmy z prostředků finančních mechanismů 15 999 766 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 114 198 600

Specifické ukazatele - výdaje

Věda a vysoké školy 48 273 547 881 v tom: vysoké školy 28 601 676 980

výzkum, experimentální vývoj a inovace 19 671 870 901

Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací 190 255 220 027 Podpora činnosti v oblasti mládeže 303 266 938 Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 7 369 040 Podpora činnosti v oblasti sportu 334 291 031 v tom: sportovní reprezentace 210 045 095

školní a vysokoškolský sport 124 245 936

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků

10 405 348 109

finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu 2 280 559 923

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 952 579 365

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 316 438 896 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 18 019 201 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 124 039 236 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 776 920 209 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

19 671 870 901 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 15 662 370 901

4) v tom: institucionální podpora celkem 11 438 328 901 4) účelová podpora celkem 4 224 042 000 3) podíl prostředků zahraničních programů 4 009 500 000 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 718 846 643

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 1 165 308 000

Institucionální podpora výzkumných organizací 8 851 323 965 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu,

1 586 979 700 5)

vývoji a inovacích Zahraniční rozvojová spolupráce 112 000 000 Program sociální prevence a prevence kriminality 34 829 000

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Program protidrogové politiky 5 000 000 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 19 875 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 160 750 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

15 399 264 421

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 2 593 443 951

podíl rozpočtu Evropské unie 12 805 820 470

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

18 823 255

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 2 823 489

podíl prostředků finančních mechanismů 15 999 766

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

2 843 165 601

celkem

14. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury“ zní:

"Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 535 055 130 Výdaje celkem 16 417 349 618

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 40 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 535 015 130 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 266 904 704

příjmy z prostředků finančních mechanismů 40 550 000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 227 560 426

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem 511 240 978 Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými

3 249 424 925

společnostmi v tom: finanční náhrada 2 310 335 475

příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských 939 089 450 společností

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 417 661 541 v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny18 687 200

výdaje na činnost úřadu346 645 661 platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím47 725 000 program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury0 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 4 603 680

Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury 8 331 946 597 v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 6 040 658 338

program péče o národní kulturní poklad a dědictví 300 000 000 rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních 815 037 000 zařízení společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů650 000 kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy1 175 601 259

Kulturní služby, podpora živého umění 1 477 261 700 v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních

300 000 000 symfonických orchestrů a pěveckých sborů kulturní aktivity 649 055 300 veřejné informační služby knihoven 38 206 400 rozvoj kulturního a kreativního sektoru 490 000 000

Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí 572 000 000 v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky 55 000 000

programy na záchranu a obnovu kulturních památek517 000 000

Podpora kultury národnostních menšin 33 000 000 v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000

podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích 31 000 000 národnostních menšin

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

- pokračování z předchozí strany

v Kč

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních

255 000 000

zařízení Státní fond kinematografie 1 567 313 877 v tom: dotace na filmové pobídky 1 370 000 000

ostatní dotace 197 313 877

Státní fond kultury České republiky 2 500 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 193 495 664

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 63 587 259 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 3 551 129 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 059 009 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 147 497 436 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

511 240 978 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 511 240 978

4) v tom: institucionální podpora celkem 166 475 978 4) účelová podpora celkem 344 765 000 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 344 765 000

Institucionální podpora výzkumných organizací 163 087 000 Zahraniční rozvojová spolupráce 0 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 2 000 000 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

1 280 601 259

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 13 696 555

podíl rozpočtu Evropské unie 1 266 904 704

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

50 650 000

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 10 100 000

podíl prostředků finančních mechanismů 40 550 000

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

2 607 325 459

celkem

15. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví“ zní:

"Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 7 950 800 000 Výdaje celkem 22 626 760 960

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 30 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7 920 800 000 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 6 861 929 400

příjmy z prostředků finančních mechanismů 8 870 600 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 050 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na státní správu 2 293 601 806 v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 3 259 200

ostatní výdaje na státní správu 2 290 342 606

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví 1 825 748 318 Lůžková péče 1 558 886 998 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 7 884 822 153 Zdravotnické programy 8 324 081 460 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 739 620 225

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 673 735 179

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 520 090 852 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 29 998 708 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 348 665 577 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 208 323 053 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

1 825 748 318 3)

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 825 748 318

4) v tom: institucionální podpora celkem 783 126 652 4) účelová podpora celkem 1 042 621 666 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 1 042 621 666

Institucionální podpora výzkumných organizací 769 256 806 Zahraniční rozvojová spolupráce 3 000 000 Program sociální prevence a prevence kriminality 0 Program protidrogové politiky 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 15 000 000

Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 6 714 000 000 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

7 481 364 000

bez společné zemědělské politiky celkem

pokračování na další straně

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

- pokračování z předchozí strany

v Kč

v tom: ze státního rozpočtu 619 434 600

podíl rozpočtu Evropské unie 6 861 929 400

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány

10 436 000

z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 1 565 400

podíl prostředků finančních mechanismů 8 870 600

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

8 234 561 000

celkem

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády".

16. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální“ zní:

"Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 1 544 872 297 Výdaje celkem 3 676 053 492

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 1 200 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 344 872 297 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 64 872 297

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 280 000 000

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 3 676 053 492

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 059 904 346

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 696 250 000 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 41 208 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 131 185 546 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 925 304 891 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných

z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem 0

4) v tom: institucionální podpora celkem 0 4) účelová podpora celkem 0 3) podíl prostředků zahraničních programů 0 5)

Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 0

Institucionální podpora výzkumných organizací 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

80 138 618

bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 15 266 321

podíl rozpočtu Evropské unie 64 872 297

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl prostředků finančních mechanismů 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

229 380 791

celkem

17. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura“ zní:

"Ukazatele kapitoly 362 Národní sportovní agentura

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 5 104 366 271

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury 168 632 933 Dotace do oblasti sportu 4 935 733 338 v tom: rozvoj a podpora sportu 3 282 921 081

sportovní reprezentace 1 423 812 257 podpora významných sportovních akcí 229 000 000

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 42 700 958

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 14 170 370 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 772 451 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 8 400 000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 30 222 558 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu 0

podíl rozpočtu Evropské unie 0

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

60 888 643

celkem

18. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh“ zní:

"Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 0 Výdaje celkem 53 966 880 286

Financování

Změna stavu státního dluhu 312 681 987 238

Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 17 318 012 762

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0

Specifické ukazatele - výdaje

Obsluha státního dluhu 53 966 880 286

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění".

19. V příloze č. 4 část „Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa“ zní:

"Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 798 956 500 800 Výdaje celkem 277 703 161 212

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 768 350 180 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 30 606 320 800 v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 30 606 320 800

Specifické ukazatele - výdaje

Vládní rozpočtová rezerva 58 519 829 866 Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování

140 000 000

jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném

60 000 000

záchranném systému Stavební spoření 4 300 000 000 Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky 561 210 000 Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace 9 053 330 000 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města

1 743 662 300

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých

10 243 159 300

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz

1 236 449 400

Další prostředky pro územní samosprávné celky 1 385 000 000 Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 124 825 744 507 Ostatní výdaje 5 428 029 181 Odvody do rozpočtu Evropské unie 60 000 000 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

206 746 658

celkem Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu 0 Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 0 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

206 746 658

celkem

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

1. Zhodnocení platného právního stavu

Při sestavování státního rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z dat a prognóz, které byly k dispozici v době sestavování tohoto státního rozpočtu.

Státní rozpočet na rok 2022 byl schválen jako schodkový, který předpokládal příjmy ve výši 1 613 241 111 917 Kč, výdaje ve výši 1 893 241 111 917 Kč a schodek ve výši 280 mld. Kč.

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Při sestavování státního rozpočtu na rok 2022 nebylo možno reagovat na situaci související s vypuknutím ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, který přinesl náhlou potřebu zvýšených výdajů státu na zvládnutí přílivu uprchlíků na území ČR, na poskytovanou humanitární pomoc a vojenskou materiální podporu Ukrajině a následně i na negativní projevy současné nejistoty ohledně vývoje na globálních trzích v české ekonomice. Konkrétně je třeba neprodleně reagovat na vysokou míru inflace, zejména nárůst cen energií, a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. Obdobně se dopady inflace a dalších dříve neočekávaných vlivů promítají i do příjmové strany státního rozpočtu.

Makroekonomický kontext

Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2022 vychází ve svých základních parametrech z dubnové Makroekonomické predikce České republiky Ministerstva financí. Avšak predikce příjmů je aktualizovaná o pokladní plnění státního rozpočtu za období leden až červen 2022, z něj plynoucími důsledky pro inkaso příjmů v druhé polovině roku a o nová diskreční opatření schválená alespoň na úrovni vlády.

Jakékoliv prognózy jsou ale stále zatíženy enormní mírou nejistoty a rizik. Ať již jde o neukončenou pandemii nebo eskalující válečný konflikt na Ukrajině s jeho humanitárními, hospodářskými a geopolitickými následky, které prohlubují nerovnováhy v dodavatelsko- odběratelských řetězcích, násobí ceny energetických surovin, potravin či jiných významných komodit.

Predikce příjmů byla aktualizována v srpnu 2022, v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, posouzena per rollam Výborem pro rozpočtové prognózy. Výbor ve svém stanovisku ze 7. srpna 2022 konstatoval, že predikce je realistická. Splňuje tedy parametry prognózy vhodné pro rozpočtové účely.

Základní makroekonomické údaje

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Predikce

Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 797 5 111 5 410 5 790 5 694 6 121 6 618

růst v %, b.c. 3,7 6,5 5,8 7,0 -1,7 7,5 8,1

Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 5,2 3,2 3,0 -5,8 3,3 1,2

Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,8 4,0 3,5 2,7 -6,8 4,4 0,5 Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 2,5 1,8 3,8 2,5 3,4 3,0 1,0 Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -3,0 4,9 10,0 5,9 -7,5 0,6 2,2 Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. 1,4 1,2 -1,2 0,0 -0,5 -3,8 0,1 Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,3 0,5 -0,5 -0,3 -0,8 4,3 0,0

Deflátor HDP růst v % 1,1 1,3 2,6 3,9 4,4 4,0 6,9 Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8 12,3 Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,9 1,6 1,4 0,2 -1,3 -0,4 1,2 Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8 2,5 Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 5,7 9,2 9,6 7,8 0,2 6,6 6,0 Saldo běžného účtu % HDP 1,8 1,5 0,4 0,3 2,0 -0,8 -2,2

Předpoklady:

Měnový kurz CZK/EUR 27,0 26,3 25,6 25,7 26,4 25,6 24,4 Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 0,4 1,0 2,0 1,5 1,1 1,9 3,9 Ropa Brent USD/barel 44 54 71 64 42 71 105 HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,8 2,8 1,8 1,6 -6,5 5,3 2,6

Pozn.: VŠPS označuje Výběrové šetření pracovních sil. Zdroj: Makroekonomická predikce ČR (duben 2022).

Konkrétní úpravy navrhované novelou včetně komentáře

Příjmy státního rozpočtu

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - daňové příjmy

Na základě dosavadního vývoje pokladního plnění a očekávaného vývoje ekonomiky byla aktualizována predikce daňových příjmů na rok 2022. Na příjmové straně dochází ke zvýšení daňových příjmů v úhrnu o 41,6 mld. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2022, což dokládá následující tabulka.

Tabulka 1: Přehled změn v daňových příjmech (v mld. Kč)

20222022 daňový příjem změny schválený po změnách

DPH 326,2 25,2 351,4 Spotřební daně 157,1 -3,8 153,3

v tom: minerální oleje 76,8 -3,8 73,0 energetické daně 3,5 0,0 3,5 ostatní 76,8 0,0 76,8

Daně z příjmů 230,8 19,4 250,2

v tom: DPPO 122,2 9,2 131,4 DPFO placená plátci celkem 86,6 4,8 91,4 DPFO zvláštní sazba 17,6 2,0 19,6 DPFO placená poplatníky celkem 4,4 3,4 7,8

Daň z nabytí nemovitých věcí 0,0 0,0 0,0 Ostatní daně a poplatky 5,7 0,0 5,7

Poplatky za znečišťování životního prostředí (odvody

2,2 0,0 2,2

na jaderný účet) a příjmy z úhrad za dobývání nerostů

Odvod za el. ze slunečního záření 5,3 0,0 5,3 Odvod za odnětí půdy 0,4 0,0 0,4 Odvod z loterií/ daň z hazardních her 5,9 0,8 6,7 Digitální daň 0,0 0,0 0,0

Daňové příjmy celkem 733,6 41,6 775,2

Vývoj daňové kvóty po zohlednění změn v daňových příjmech ilustruje následující tabulka.

Tabulka 2: Vývoj daňové kvóty

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jednoduchá daňová kvóta 18,2% 18,4% 18,8% 18,6% 18,2% 19,0% 19,2% 19,3% 19,0% 18,2% 17,2% 17,7%

Složená daňová kvóta 32,7% 33,1% 33,5% 33,0% 32,4% 33,4% 33,8% 34,5% 34,2% 33,9% 33,5% 33,8%

Pozn.: Pro rok 2022 se jedná o predikci.

Daň z přidané hodnoty

Inkaso daně z přidané hodnoty se v roce 2022 předpokládá ve výši 351,4 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu, výnos daně se tedy zvyšuje o 25,2 mld. Kč. Na inkaso má pozitivní vliv vývoj makroekonomických agregátů. Dle predikce ekonomického vývoje z měsíce dubna 2022 se odhad růstu výdajů na spotřebu domácností, které mají největší váhu, zvýšil pro rok 2022 z 10,6 % na 12,1 %. Aktualizovaný odhad je založen na dosavadním vývoji inkasa v roce 2022 a na údajích o aktuálním vývoji inflace a tržeb v maloobchodě, které byly zohledněny v predikci vývoje inkasa v druhém pololetí roku 2022.

Daň z příjmů právnických osob

Inkaso DPPO se v roce 2022 předpokládá ve výši 131,4 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu, což představuje nárůst o 9,2 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu.

Aktualizovaný odhad inkasa pro rok 2022 reflektuje pozitivní vliv revize dopadů diskrečních opatření a současně byl zohledněn dosavadní vývoj inkasa v r. 2022 a jeho předpokládaný vývoj do konce roku.

Ve věci diskrečních opatření byl zmírněn původně odhadovaný negativní dopad zavedení stravenkového paušálu o +1,0 mld. Kč na novou výši -0,1 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Dále došlo k revizi, resp. k ročnímu posunu odhadovaného negativního dopadu v případě osvobození úroků ze státních dluhopisů, původně odhadovaný dopad pro rok 2022 byl ve výši 1,0 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu a projeví se až v roce 2023.

Spotřební daně

Výrazný růst cen pohonných hmot a jeho následný dopad do zvýšení výdajů domácností i podnikatelských subjektů vyústil v potřebu přijmout opatření na zmírnění těchto negativních důsledků. To spočívá v dočasném snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr v období od 1. června 2022 do 30. září 2022. Negativní dopad na státní rozpočet za dané čtyřměsíční období je očekáván ve výši 3,8 mld. Kč.

Daň z příjmů fyzických osob

Oproti rozpočtovaným příjmům se zvýší výnos státního rozpočtu o 10,2 mld. Kč na výsledných 118,8 mld. Kč, z toho DPFO vybíraná zvláštní sazbou se zvýší o 2,0 mld. Kč na výsledných 19,6 mld. Kč, DPFO placená plátci se zvýší o 4,8 mld. Kč na výsledných 91,4 mld. Kč a DPFO placená poplatníky se zvýší o 3,4 mld. Kč na výsledných 7,8 mld. Kč.

Aktualizovaný odhad inkasa DPFO placené plátci je založen na dosavadním vývoji inkasa v roce 2022 a jeho předpokládaném vývoji do konce roku.

Na základě skutečně vyplacených částek kompenzačního bonusu byl dále revidován negativní dopad tohoto opatření, a to z částky 2,8 mld. Kč na částku 2,6 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Nové diskreční opatření, a to změna ve zdanění nepeněžních příjmů zaměstnance v případě užívání nízkoemisního vozidla pro soukromé a služební účely (z 1 % na 0,5 % vstupní ceny), se vzhledem k účinnosti od 1. 7. 2022 projeví na úrovni státního rozpočtu v nevýznamné výši.

Aktualizovaný odhad inkasa DPFO placené poplatníky zohledňuje dosavadní vývoj inkasa v r. 2022 a jeho předpokládaný vývoj do konce roku.

Aktualizovaný odhad inkasa DPFO vybírané srážkou zohledňuje vývoj úrokových sazeb a dosavadní vývoj inkasa této daně v roce 2022.

Daň z hazardních her

Pro rok 2022 je inkaso odhadováno na úrovni 6,7 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu, což je o 0,8 mld. Kč více proti schválenému rozpočtu. Oproti schválenému SR bylo odhadované inkaso zrevidováno v důsledku očekávaného nárůstu trhu vyplývajícího již ze znalosti agregovaných dat za rok 2021.

Kapitola 312 – Ministerstvo financí

Navýšení rozpočtu nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem o 1 000 mil. Kč:

a) podíl na clu 700 mil. Kč

b) kapitálové příjmy 300 mil. Kč. Příjmy sdílené s Evropskou unií tvoří podíl České republiky na vybraných clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie. Výše příjmů z podílu na clech je přímo úměrná k výši vybraného cla a k poměru rozdělení vybraného cla mezi EU a členské státy EU. Dále je ovlivněna řadou dalších faktorů, jako cenou zboží a výrobků, vývojem ekonomiky ČR i EU atd. Rozhodnutím Rady č. 2020/2053/EU, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropské unie došlo od 1. 6. 2021 ke změně parity odvodů z poměru 80/20 na 75/25. V průběhu roku 2022 došlo k viditelnému zvýšení cen zboží a výrobků, které jsou základem pro výpočet cla, došlo k oživení ekonomiky ČR i EU po ústupu viru SARS- CoV-2. Při zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2022 v červenci 2021 byla změna parity zohledněna. Současně byl ale brán v potaz dlouhodobý dopad epidemie viru SARS-CoV-2 na ekonomický vývoj. Další vlivy nebylo možno zohlednit. Navýšení podílu na clech se předpokládá ve výši 700 mil. Kč.

Výrazný nárůst cen nemovitostí a zájem na realitním trhu je důvodem pro navýšení rozpočtu kapitálových příjmů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 300 mil. Kč.

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjmy kapitoly MPSV v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se zvyšují o 9 mld. Kč. S ohledem na aktuální situaci na trhu práce, kdy trh ovládají sezónní práce a více dochází k zaměstnávání občanů z Ukrajiny (v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině) a relativně nízké míře nezaměstnanosti, došlo k aktualizaci odhadu plnění příjmů. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se odhadují pro rok 2022 v celkové výši 635,4 mld. Kč.

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

Příjmy a výdaje se v kapitole Ministerstvo vnitra souvztažně zvyšují o 870 mil. Kč z důvodu předpokládaného použití prostředků mimořádné pomoci (Emergency Assistance - EMAS) v rámci Azylového, migračního a integračního fondu.

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Je navrženo rozpočtovat příjem ze státního podniku Lesy ČR ve výši 3 810 mil. Kč. Situace na trhu s odbytem dřeva se oproti minulému období zlepšila, došlo ke značné poptávce po dřevu a došlo také k výraznému zvýšení cen dřeva. S ohledem na tuto skutečnost se Lesy ČR s. p. dostávají ze ztrát do zisku. Dále je navrženo rozpočtovat příjem z národního podniku Budějovický Budvar ve výši 190 mil. Kč.

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Příjmy kapitoly se navyšují o 47,2 mil. Kč, což odpovídá podílu národního spolufinancování u vymáhané nesrovnalosti na projektu č. CZ.1.06/5.1.00/01.06155 s názvem „Kuks – Granátové jablko“. (Národní část vymáhaných prostředků je rozpočtována v příjmech i výdajích a její dopad na výši deficitu státního rozpočtu je nulový).

Kapitola 336 – Ministerstvo zdravotnictví

Příjmy této kapitoly se snižují o 4,9 mld. Kč z důvodu nastavených platebních principů se zdravotními pojišťovnami a nižším než očekávaným zájmem pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění o očkování proti onemocnění COVID-19.

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Je navrženo na jedné straně zvýšení nedaňových příjmů (příjmy za údaje z katastru nemovitostí poskytovaných dálkovým přístupem) o 60 mil. Kč a na druhé straně zvýšení výdajů o stejnou částku jako opatření, které zajištuje financování nezbytných provozních potřeb rezortu bez dopadu na schodek státního rozpočtu. Jedná se především o ostatní běžné výdaje spojené s vysokým růstem cen energií a pohonných hmot a navýšením cen za poštovní služby.

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

V rámci transferů jsou pro rok 2022 rozpočtovány příjmy ze zvláštních účtů MF ve výši 13 mld. Kč v kapitole Všeobecná pokladní správa. V návaznosti na aktuální situaci a možnosti zvláštních účtů je navrženo zvýšit příjem o 11 mld. Kč na celkovou částku 24 mld. Kč. Příslušné navýšení souvisí mimo jiné i s přijatými dividendami z majetkových účastí státu, zejména pak ve společnosti ČEZ, a.s.

Současně byly zvýšeny ostatní přijaté vratky transferů o 1 mld. Kč a odvod přebytku ze zákonného pojištění odpovědnosti o 1,332 mld. Kč. Příslušné příjmy byly navýšeny na základě skutečně přijatých příjmů v letošním roce, kdy vyšší příjmy z vratek transferů byly ovlivněny globální pandemickou situací, která neumožnila realizovat množství projektů. Růst přebytku ze zákonného pojištění pak byl taktéž ovlivněn globálním pandemickou situaci a utlumením ekonomiky v minulém roce a dále navýšením vybraného pojistného, zlepšením systému evidence pojištěných zaměstnavatelů a kontrolou jejich platební morálky.

Výdaje státního rozpočtu

Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Navýšení výdajů o 120 mil. Kč na poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím bude využito na stabilizaci Ukrajiny (odminování, opravy kritické infrastruktury, příprava nouzových obydlí na zimu pro 6,2 mil. vnitřně vysídlených lidí a stabilizace navrátilců). Zapojení ČR do stabilizace Ukrajiny sníží riziko další uprchlické vlny před zimou, zároveň podpoří návraty uprchlíků z území ČR a tím sníží související náklady v ČR. Lze očekávat nové příležitosti pro české podnikatelské subjekty, které mají o zakázky na území Ukrajiny značný zájem.

Byly navýšeny provozní výdaje kapitoly o 200 mil. Kč, zejména na náhrady zvýšených životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, především zvýšením zvláštního příplatku při změně kategorizace zastupitelského úřadu v Ruské federaci, Bělorusku a na Ukrajině. Dále budou prostředky použity na nájem nemovitostí z důvodu narůstající indexace nájmů v řadě zemí a na zřízená dočasná jednatelství v Polsku a na Slovensku v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Současně byly posíleny výdaje na podporu ekonomické diplomacie, na zajištění objektové bezpečnosti apod.

Kapitola 312 – Ministerstvo financí

Zvýšení výsluh celníků v návaznosti na zářijovou valorizaci – navýšení rozpočtu Generálního ředitelství cel o 6,732 mil. Kč

Navýšení výdajů spojené s mimořádnou druhou vlnou valorizací důchodů v roce 2022. Podle § 159 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se výsluhový příspěvek valorizuje ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činí polovinu zvýšení procentní výměry důchodů.

Navýšení rozpočtu výdajů Generálního ředitelství cel na úhradu požadavků Evropské komise vůči ČR v celní oblasti 1 170 mil. Kč (položka 5512 – Neinvestiční transfery

nadnárodním orgánům)

Prostředky jsou určeny na úhradu ztráty tradičních vlastních zdrojů z podhodnocených dovozů textilu a obuvi z ČLR v letech 2012 – 2019, a to na základě kontrolních akcí Evropské komise na tradiční vlastní zdroje (TOR) a kontrolní akce Discount. Vzhledem ke skutečnosti, že ČR není s výsledky kontrolních akcí ztotožněna, bude stejně jako ostatní členské státy nadále usilovat o revizi závěrů objasněním celého procesu výpočtu ztráty tradičních vlastních zdrojů včetně jasného definování pochybení ČR při určování celní hodnoty, a to případně až u Evropského soudního dvora. Platba bude realizována s výhradou, okamžikem úhrady zbylé částky dojde k zastavení nárůstu úroků. Platba s výhradou umožní Evropské komisi snížit České republice odvody z DPH a rovněž přepočítání požadované částky na základě zveřejněného rozhodnutí Evropského soudního dvora ve sporu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a EU v obdobné věci.

Navýšení rozpočtu výdajů celkem o 500 mil. Kč - EUSPA a implementace paušální daně a změny v silniční dani – HW takto:

EUSPA (100 mil. Kč)

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) sídlí v Praze od roku 2012. Z důvodu rozšíření působnosti GSA o další aktivity došlo k její transformaci na Agenturu EU pro Kosmický program (EUSPA). Pro Českou republiku to znamená navýšení počtu zaměstnanců EUSPA a vyšší podíl na rozpočtu EU. Vzhledem k tomu, že navýšený počet pracovníků EUSPA není možné dislokovat do stávajícího sídla na adrese Janovského 438/2, Praha 7, nabídlo Hlavní město Praha (HMP) jako možnou alternativu pro umístění EUSPA rozestavěné centrum Nová Palmovka s tím, že HMP vypořádalo veškeré závazky týkající se budovy a převedlo vlastnická práva na sebe. Tato varianta byla potvrzena i na jednání ministra dopravy Kupky a primátora Hřiba dne 3. 2. 2022. MF je povinno do 30 dnů od obdržení výzvy, která může být zaslána nejdříve první den následující po dni zahájení stavebních prací k dostavbě budovy do tzv. základního stavu, uhradit HMP jistotu ve výši 50 mil. Kč, která se vztahuje na budoucí nájemní smlouvu. Dále vláda ČR svým usnesením č. 356 ze dne 12. dubna 2021 uložila MF, aby ve spolupráci s dalšími ústředními orgány státní správy (MV, MPO, MD, MO, ÚV, NBÚ, NÚKIB) zabezpečila přípravu mimo jiné datového centra podle potřeb GSA/EUSPA tak, aby v nich EUSPA mohla vykonávat svoji činnost nejpozději k 1. dubnu 2022. Zároveň toto usnesení uložilo MF, aby právně a finančně zabezpečil smluvní vztahy k datovému centru se Státní pokladnou Centrum sdílených služeb (dál jen „SPCSS“) a s EUSPA, a to za podmínek stanovených Hostitelskou dohodou tak, aby z nich EUSPA mohla vykonávat svou činnost nejpozději ke stejnému datu. V případě datového centra provozovaného SPCSS se jedná o datové centrum Zeleneč (dále jen „DC Zeleneč“). Účelem nájmu je tedy umístění datového centra nájemce. Nájemné je stanoveno jako částka odpovídající v místě a čase obvyklému nájemnému prostor sloužících pro umístění datových center, tj. prostředků informačních a komunikačních technologií, stanoveného na základě znaleckého posudku znalcem (má obsahovat veškeré poplatky za servisní a udržovací služby a udržování předmětu nájmu) a hrazeno bude s roční frekvencí. V současné době je již v zásadě finalizována Smlouva mezi MF a SPCSS a následně podnájemní Smlouva mezi MF a EUSPA (zůstává zachován model nastavený v Hostitelské smlouvě, včetně dělby nákladů 75 % ČR/MF a 25 % procent EUSPA, přičemž EUSPA hradí 100 % provozních nákladů a nákladů na média a energie a náklady na zvláštní a dodatečné zabezpečení pronajaté části DC).

Implementace paušální daně a změny v silniční dani – HW – navýšení rozpočtu GFŘ o 400 mil. Kč

Neplánované výdaje související se zapracováním legislativních změn v oblasti DPH (zvýšení limitu pro povinný vstup do režimu DPH), kontrolního hlášení, paušální daně a změny v oblasti spotřební a silniční daně. V souvislosti s těmito změnami je nutné realizovat i potřebné úpravy a modernizace HW a infrastruktury pro provoz daňového informačního systému.

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dávky důchodového pojištění jsou mandatorním výdajem, který musí stát zabezpečit. Podle

zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. se důchody valorizují v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku, může však dojít i k valorizaci v mimořádném termínu. Důchody se v mimořádném termínu valorizují v případě, kdy růst cen ve sledovaném období překročí hranici alespoň 5 %. V roce 2022 růst cen přesáhl hranici 5 % poprvé v měsíci leden a podruhé v měsíci duben. K první mimořádné valorizaci důchodů došlo od června 2022, toto navýšení si vyžádá zvýšení výdajů na důchody o 20 mld. Kč, k druhé mimořádné valorizaci důchodů dojde v září 2022. Výdaje na třetí zvýšení důchodů v roce 2022 činí 7,8 mld. Kč. S výdaji na druhou mimořádnou valorizaci v době schvalování rozpočtu na rok 2022 nebylo počítáno, proto je nutné v rámci novely státního rozpočtu 2022 zabezpečit prostředky na tento mandatorní výdaj. Proto se navrhuje navýšit rozpočet ukazatele Dávky důchodového pojištění o 10,9 mld. Kč. Průměrný starobní důchod k 1. 1. 2022 činil 16 280 Kč, po první mimořádné valorizaci se

průměrný starobní důchod zvýšil o 1 017 Kč na částku 17 313 Kč, po druhé mimořádné valorizaci průměrný starobní důchod v roce 2022 přesáhne hranici 18 000 Kč (průměrný starobní důchod se od září zvýší o 700 Kč).

Současně dojde i ke zvýšení výdajů na tzv. výsluhové příplatky, neboť příplatky k důchodu se

podle právních předpisů zvyšují vždy, pokud se zvyšují důchody, a to ve stejném termínu (týká se kapitol Ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti). Navrhuje se navýšit rozpočet ukazatele Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil o 0,7 mld. Kč v kapitolách Ministerstvo financí a vnitra, dopad ve výši 36 164 246 Kč pro kapitolu Ministerstvo spravedlnosti je rozpočtován v kapitole VPS.

V návaznosti na vývoj spotřebitelských cen vláda v roce 2022 svým nařízením dvakrát zvýšila

částky životního a existenčního minima, a to v souladu s valorizační podmínkou uvedenou

v příslušném zákoně. První zvýšení představovalo nárůst částek o 10 % v termínu od 1. dubna 2022 a druhé představovalo růst o 8,8 % v termínu od 1. července 2022. V reakci na uvedená zvýšení částek se navrhuje navýšit rozpočet výdajů na dávky hmotné nouze o 0,6 mld. Kč a rozpočet výdajů na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče o 0,5 mld. Kč.

Podpory v nezaměstnanosti - na základě dosavadního čerpání rozpočtu, které kvůli celkové

hospodářsko-politické situaci ovlivňující trh práce neodpovídá původním odhadům a v souladu s předpokládaným vývojem počtu nezaměstnaných s přiznanou podporou v nezaměstnanosti se navrhuje zvýšit rozpočet výdajů na podpory v nezaměstnanosti o 1,0 mld. Kč.

Nemocenské pojištění - vzhledem k celkově vyšší nemocnosti kvůli stále se hojně vyskytující

nákaze Covid-19 a dalším onemocněním s touto nákazou souvisejících byla provedena aktualizace odhadu celkových výdajů na dávky nemocenského pojištění. V reakci na uvedenou aktualizaci a dosavadní vývoj čerpání se navrhuje navýšení rozpočtu výdajů na dávky nemocenského pojištění o 2,8 mld. Kč.

Na základě schválení jednorázového příspěvku na dítě ve výši 5 tis. Kč pro vybrané rodiny

se navrhuje zvýšit rozpočet výdajů na dávky státní sociální podpory o 8 mld. Kč.

V reakci na vývoj čerpání a na zvýšení maximální částky o 600 Kč od 1. října 2022 se navrhuje

navýšit rozpočet výdajů na příspěvek na podporu zaměstnávání osob zdravotně postižených o 0,8 mld. Kč.

V zájmu zajištění adaptace uprchlíků z Ukrajiny, které většinou tvoří ženy s malými dětmi, byl mimořádnými legislativními úpravami umožněn a podpořen růst kapacit dětských skupin.

Z toho důvodu se navrhuje navýšení rozpočtu výdajů na příspěvek na provoz dětských skupin o 0,6 mld. Kč.

V souvislosti s bezprecedentním růstem cen, především cen energií a dále vzhledem k množství

neuhrazených nákladů kvůli nízkým příjmům klientů se navrhuje navýšit rozpočet výdajů na dotace na sociální služby o 0,4 mld. Kč. V této částce jsou také zahrnuty prostředky na

mimořádné dotace na poskytování sociálních služeb pro uprchlíky z Ukrajiny.

Pro bezproblémovou realizaci projektů Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřené mimo jiné na zajištění dostupnosti sociálních služeb, na venkovská komunitní centra a na sociální práci se navrhuje navýšit rozpočet výdajů na spolufinancování v oblasti neinvestičních nedávkových transferů o 250 mil. Kč.

Z důvodu zachování reálné hodnoty příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku na

pořízení svislé zdvihací a šikmé zvedací plošiny, se navrhuje navýšit rozpočet výdajů na dávky pro osoby se zdravotním postižením o 0,3 mld. Kč.

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

Výdaje se v kapitole Ministerstvo vnitra zvyšují v oblasti dávek důchodového pojištění o 187 031 000 Kč a v oblasti ostatních sociálních dávek o 698 015 203 Kč z důvodu nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022.

Policie ČR - nákup vozidel do ukončení rámcové smlouvy ve výši 900 mil. Kč. Finanční prostředky budou využité na částečnou obměnu a doplnění služebních dopravních prostředků PČR - osobních vozidel v policejním i v komerčním provedení, vč. vozidel nízko emisních, a to za využití stávajících, cenově významně výhodných rámcových dohod MV.

Finanční prostředky ve výši 300 mil. Kč budou využity na výkup objektu v Praze-Kunraticích za účelem možnosti ubytování mimo jiné příslušníků Policie ČR, jež jsou s ohledem na dlouhodobý podstav na teritoriu hl. m. Prahy převelováni z jiných krajských ředitelství PČR. Jedná se o další z benefitů, jež bude PČR schopna nabídnout ve snaze o zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce na teritoriu hl. m. Prahy, zvýšení náboru a stabilizaci sboru. Objekt má ubytovací kapacitu 300 lůžek.

Částka 300 mil. Kč je určena na obměnu a doplnění techniky ke zvládání krizových situací pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR.

Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí

Prostředky jsou určeny na podprogram Nová zelená úsporám - Budovy veřejného sektoru na spolufinancování projektů OPŽP 2014-2020. Na rok 2022 činil rozpočet NZÚ-BVS 150 mil. Kč, nyní se navyšuje o 300 mil. Kč na celkem 450 mil. Kč.

Prostředky v tomto podprogramu jsou určeny mimo jiné na tyto projekty:

 „SLZ PP - OPŽP - Brno, Horní 21 – zateplení a obměna zdrojů energie CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106“ a – Ministerstvo vnitra,  „UV955/2016 Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR - Pelléova 299/19, Praha 6 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624“ - Ministerstva vnitra,  projekty snížení energetické náročnosti budov v areálu nemocnice Na Homolce – Ministerstvo zdravotnictví,  projekty energetických úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice - Ministerstvo zdravotnictví,  pro Fakultní nemocnici v Motole na snížení energetické náročnosti budovy Modrého pavilonu – Ministerstvo zdravotnictví.  případně další projekty.

Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj

Je navrhováno posílit výdaje kapitoly celkem o 2 750 mil. Kč. Navýšení rozpočtových prostředků se promítne do ukazatelů na Podporu bydlení, Podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu a Územní plánování a stavební řád, jelikož tyto oblasti registrují velkou poptávku ze strany žadatelů. Projekty jsou již ze strany žadatelů o dotace připraveny. Prostředky jsou primárně určeny např. na vznik nových bytů, na řešení dopadů živelních pohrom na majetek obcí a krajů, na obnovu místních komunikací, rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, na rozvoj cestovního ruchu, na podporu tvorby územních plánů a jejich změn či na podporu architektonických a urbanistických soutěží formou dotace na ceny a odměny.

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Navýšení výdajů na podporu podporovaných zdrojů energie (POZE) o 6 600 mil. Kč je navrhováno z důvodu aplikace novely zákona č. 165/2012 Sb., (účinné od 1. 1. 2022), upravující podporu POZE, a s ohledem na usnesení vlády č. 526 ze dne 22. 6. 2022 o nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Zohledněny musely být také klimatické vlivy v tomto roce vedoucí k navýšení výroby elektřiny a rovněž zdroje energie nově uvedené do provozu. Tyto faktory se promítají do navýšení výdajů o 2 000 mil. Kč. Dále na základě usnesení vlády č. 557 ze dne 22. 6. 2022 o nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022, mají být veškeré náklady za úhradu poplatků na podporu POZE, obsažené v ceně elektřiny, hrazeny ze státního rozpočtu. Toto opatření si vyžádá 4 600 mil. Kč. V důsledku výše uvedeného navýšení bude celková podpora POZE v roce 2022 činit 25 600 mil. Kč.

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Navýšení výdajů kompenzace slev z jízdného (o 1,2 mld. Kč)

Snížení slev ze 75 na 50 % se projeví až ve 2. pololetí 2022. V tu chvíli však začnou nabíhat kompenzace slevy zavedené k 1. 7. 2022 nové skupině cestujících – invalidům 3. stupně. Přepravní výkony ve veřejné osobní dopravě se začaly přibližovat „předcovidové“ úrovni (kompenzováno téměř 6 mld. Kč) a cena jízdného se začíná zvyšovat. K 20. 7. 2022 čerpání výdajů státního rozpočtu činí již 2,6 mld. Kč.

Navýšení ostatní dotace pro SFDI (o 5,8 mld. Kč)

Kompenzace za výpadek daňových příjmů (5 mld. Kč)

Jedná se o kompenzaci za výpadek daňových příjmů SFDI v roce 2022, a to silniční daně a spotřební daně z minerálních olejů. K výraznému snížení příjmů dochází u inkasa silniční daně ve vazbě na Rozhodnutí MF o prominutí placení záloh na silniční daň pro rok 2022 (Generální pardon – úleva od závažných ekonomických dopadů pro daňové subjekty – zvýšena cena paliv v důsledku války na Ukrajině) a na současně schválený zákon č. 142/2022 Sb., který novelizoval i zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Byly provedeny změny ve zdaňování vozidel, kdy předmětem silniční daně budou vozidla nad 12 tun. Tento zákon nabyl účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022. U inkasa ze spotřební daně z minerálních olejů se očekává též nižší výnos v důsledku snížení sazby spotřební daně z motorové nafty.

Výkupy pozemků 0,8 mld. Kč

V rámci přípravy klíčových dopravních staveb (Pražského okruhu D 0 a výstavby dalších úseků dálnice D 35) se povedlo Ředitelství silnic a dálnic výrazně pokročit. S ohledem na tuto skutečnost je nutno navýšit finanční prostředky na výkupy pozemků tak, aby mohla být co nejdříve zahájena realizace těchto akcí.

Navýšení výdajů na podporu Ukrajiny (o 0,5 mld. Kč)

Krize související s invazí Ruska na Ukrajinu se promítla i do veřejné osobní dopravy. V průběhu prvních měsíců války byly vypraveny humanitární vlaky a na území ČR byla uprchlíkům poskytována bezplatná přeprava ve vlacích. Od 1. 4. 2022 byla tato bezplatná přeprava zavedena do cenové regulace prostřednictvím Výměru Ministerstva financí č. 03/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále jen Výměr MF). Výměr MF uložil železničním dopravcům povinnost přepravovat za stanovených podmínek uprchlíky při příjezdu / tranzitu / odjezdu z ČR mezinárodními vlaky a po udělení azylu též po omezenou dobu i všemi vnitrostátními vlaky. Další přepravy nad rámec podmínek stanovených cenovou regulací byly objednávány Ministerstvem dopravy za účelem rozvozu uprchlíků po republice (zejména z přetížené Prahy).

V rámci podpory Ukrajiny byly EU přijaty sankce omezující letový provoz, což zapříčinilo další propad výnosů Řízení letového provozu ČR, s.p., a to v oblasti traťové i letištní a v přibližovacích službách řízení. Na druhou stranu však byla zajišťována maximální možná propustnost vzdušného prostoru pro vojenská letadla Armády ČR a NATO. Propad tržeb je odhadován ve výši 195 mil. Kč.

Stát hradí ŘLP z důvodu nákladů souvisejících s poskytováním letových služeb letům ve vzdušném prostoru ČR osvobozeným od zpoplatnění, zejména přelety NATO. Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině se tyto platby ze státního rozpočtu zvýší o 35 mil. Kč.

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Spolufinancování mimořádné podpory pro producenty v zemědělství ve výši 540 mil. Kč. Členské státy obdržely na zmírnění následků souvisejících s válkou na Ukrajině mimořádné podpory pro podpory živočišných a rostlinných komodit. Česká republika dostala z EU celkem 270 mil. Kč a podle pravidel EU ji může doplnit o vlastní spolufinancování do výše 200 %, tj. 540 mil. Kč, což také vláda již schválila.

Pro zajištění stabilní vodohospodářské struktury a propojování vodárenských a vodovodních soustav a pro zajištění bezproblémových dodávek pitné vody pro obyvatelstvo a s tím dále spojenou výstavbu vodovodů a kanalizací zejména v malých obcích, jsou připraveny a schváleny k realizaci projekty.

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Děti - uprchlíci z Ukrajiny, kterým je poskytnuta dočasná ochrana, mají právo na vzdělání za obdobných podmínek jako občané České republiky. Tím od března 2022 vznikly a budou vznikat významné vícenáklady směřující jednak přímo do vzdělávacího systému v rámci regionálního školství (např. vyšší naplněnost stávajících tříd, vznik nových tříd, nové personální potřeby v rámci pedagogické práce, ale i nepedagogické práce) a rovněž do jazykové přípravy jako klíčového předpokladu pro úspěšnou adaptaci a integraci v ČR či do jiné podpory.

Na dodatečné potřebné finanční zabezpečení českého vzdělávacího systému, do kterého se již zapojily či od září 2022 se zapojí ukrajinské děti a žáci s dočasnou ochranou, je určeno navýšení rozpočtu výdajů kapitoly ve výši 1,5 mld. Kč. Vyšší počty dětí a žáků ve školách a školských zařízení (školní stravování, školní družiny či jiné zájmové vzdělávání, domovy mládeže, dětské domovy apod.) se promítají zejména do potřeby vyššího počtu úvazků pedagogických a nepedagogických pracovníků. Další finanční prostředky ve výši 0,9 mld. Kč budou rozpočtovány ve vládní rozpočtové rezervě a uvolňovány do kapitoly 333-MŠMT na základě aktuální potřeby posílení rozpočtu výdajů kapitoly.

Od září 2022 dochází k navýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 %, tj. o částku ve výši 0,88 mld. Kč.

Rozpočtový (kalendářní) rok zahrnuje část dvou školních roků. Od září s novým školním rokem se počet dětí, žáků či studentů ve školách a školských zařízení může měnit, a tak vzdělávání jejich většího počtu nemusí být v kapitole 333-MŠMT plně finančně zabezpečeno. Dodatečné výdaje na nové výkony ve školním roce 2022/2023 na období září až prosinec 2022 z důvodu nárůstu počtu dětí a žáků (nikoliv ukrajinských) jsou odhadovány na 0,5 mld. Kč. Jedná se o finanční zajištění především vyššího počtu zaměstnanců v regionálním školství. Tato dodatečná potřeba bude rozpočtována ve vládní rozpočtové rezervě a uvolňována do kapitoly 333-MŠMT na základě předložení přesného vyčíslení výdajů kapitolou.

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Navyšuje se objem prostředků pro Národní památkový ústav o 314,6 mil. Kč, a to k úhradě peněžních prostředků vymáhaných na základě Oznámení MMR o evidenci nesrovnalosti na projektu reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06155 s názvem „Kuks – Granátové jablko“. Tato skutečnost vychází z pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Praze, a to v souladu s parametry Rozhodnutí o poskytnutí dotace k předmětnému projektu. NPÚ standardně hospodaří celkově s náklady v objemu 2,1 mld. Kč a předmětná výše úhrady by byla pro tuto státní příspěvkovou organizaci likvidační.

Zbývající navýšení objemu v příspěvku na provoz státních příspěvkových organizací ve výši 280 mil. Kč je určeno na dorovnání státem garantovaného financování, aby tyto organizace byly schopné udržet rozsah a kvalitu kulturních služeb poskytovaných veřejnosti. Hospodaření příspěvkových organizací Ministerstva kultury v roce 2022 negativně ovlivňuje inflační růst běžných nákladových položek. Úsporná opatření jsou možná, v souvislosti s propadem příjmů se však jejich potenciál i v důsledku pandemie Covid-19 postupně vyčerpává. Výše uvedené vlivy nelze plně zabezpečit ani ze zvýšených cen služeb nabízených veřejnosti, ke kterým již příspěvkové organizace byly nuceny přistoupit.

Dále se navyšuje ukazatel Kulturní aktivity o 15 mil. Kč za účelem navýšení dotace pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a další významné akce v oblasti kulturních aktivit.

Státnímu fondu kinematografie se navyšuje dotace na filmové pobídky o 570 mil. Kč. Jedná se o dodatečné navýšení prostředků na registrované projekty, které jsou evidovány nad rámec disponibilních prostředků rozpočtovaných na filmové pobídky v rámci stávající finančních zdrojů.

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví

V souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19 a nastavenými platebními

mechanismy s dodavateli vakcín a zdravotními pojišťovnami se výdaje kapitoly Ministerstvo zdravotnictví navyšují o 3,2 mld. Kč.

Pro financování sociální části Center duševního zdraví a Multidisciplinárních týmů se pro rok

2022 mimořádně navrhuje dotační program v kapitole Ministerstva zdravotnictví v objemu 210,9 mil. Kč. Pro další roky je potřeba hledat systémové řešení z kapitoly MPSV.

Ve snaze podpořit finanční stabilitu regionálních nestátních nemocnic, a tím i dostupnost jejich služeb pro pacienty, bude v kapitole Ministerstva zdravotnictví vyhlášen dotační program v objemu 336 mil. Kč. Jeho prostřednictvím se budou zmíněným nemocnicím refundovat

náklady na monoklonální protilátky, které nebyly využity, došlo k jejich expiraci, a nemohly

tak být proplaceny zdravotními pojišťovnami. V objemu 900 mil. Kč je v tomto případě rozpočtována kompenzace nákladů na tyto léčivé přípravky pro Fakultní nemocnici Bulovka.

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Je navrženo souvztažné zvýšení nedaňových příjmů (příjmy za údaje z katastru nemovitostí poskytovaných dálkovým přístupem) a výdajů této kapitoly na rok 2022 o 60 mil. Kč jako opatření, které zajištuje financování nezbytných provozních potřeb rezortu bez dopadu na schodek státního rozpočtu. Jedná se především o ostatní běžné výdaje spojené vysokým růstem cen energií a pohonných hmot a navýšením cen za poštovní služby.

Kapitola 362 – Národní sportovní agentura

Navyšuje se objem prostředků o 500 mil. Kč na neinvestiční dotace pro sportovní organizace. Prostředky jsou určené na provoz sportovišť v návaznosti na významný inflační růst běžných nákladových položek. Prostředky budou dále využity na dotace pro malé kluby nebo jednoty s dobrovolníky, které nemohly být podpořeny vzhledem k pozdě podaným žádostem a kterým tak hrozí riziko ochromení až likvidace. Část prostředků bude použita k podpoře významných sportovních akcí, jejichž počet by v případě nenavýšení prostředků poklesl o více než 2/3 oproti předchozímu roku.

Kapitola 396 – Státní dluh

Nezbytnost navýšení výdajů na obsluhu státního dluhu o 4 mld. Kč vyplývá z pokračujícího růstu výnosů státních dluhopisů zejména v reakci na razantní zpřísňování měnové politiky České národní banky a s tím spojenou rozkolísaností na trzích korunových státních dluhopisů v souvislosti s akcelerující inflační dynamikou a nejistotou dalšího hospodářského vývoje v mezinárodním kontextu. Vzhledem k tomu, že k prvním restriktivním krokům přistoupila v červenci letošního roku již také Evropská centrální banka, je třeba pracovat také s růstem eurových úrokových sazeb a výnosů státních dluhopisů denominovaných v této měně. Dochází také v souvislosti s předkládanou novelou zákona o státním rozpočtu k nárůstu výpůjční potřeby státu v letošním roce, což přináší potřebu zvýšeného rezervního krytí deficitního hospodaření státního rozpočtu také prostřednictvím krátkodobějších dluhových nástrojů s dopady na úrokové výdaje v letošním roce.

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

V kapitole VPS se posiluje vládní rozpočtová rezerva o 52,7 mld. Kč na celkovou částku

58,5 mld. Kč. Toto výrazné posílení VRR je určeno na dva základní účely. V rámci prvního účelu budou prostředky směrovány na doplnění výdajových položek, ze kterých byly v průběhu roku (do doby schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2022) hrazeny výdaje související s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí. Druhá část VRR je určena na zabezpečení dalších neočekávaných dopadů, které mohou do konce 2022 nastat. O použití navýšených prostředků ve vládní rozpočtové rezervě bude rozhodovat vláda a budou směrovány zejména do následujících oblastí.

1. V sociální oblasti k doplnění rozpočtu položek, které byly hrazeny do doby schválení novely státního rozpočtu z prostředků na důchody až do výše

a. 300 mil. Kč na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – jazykové kurzy a další

APZ,

b. 420 mil. Kč na ICT výdaje, c. 600 mil. Kč na aktivní politiku zaměstnanosti – prospěšné práce, d. 3 200 mil. Kč na další zvýšení výdajů na sociální služby.

2. Dále v sociální oblasti k posílení výdajových položek až do výše

a. 10 mld. Kč na výdaje na humanitární dávku, příspěvek pro solidární domácnost

a okamžitou pomoc,

b. 36 164 246 Kč na výsluhy ozbrojenců v kapitole Ministerstvo spravedlnosti

v souvislosti se zářijovou mimořádnou valorizací,

c. 520 mil. Kč na platy, odměny, dohody, přesčasy, včetně systemizace ÚP ČR,

MPSV, SÚIP,

d. 280 mil. Kč na provozní výdaje.

3. Na dopady energetické krize a transformace podle energetického balíčku schváleného vládou až do výše

a. 2,5 mld. Kč na přestavbu teplárenství, b. 6,75 mld. Kč na snížený energetický tarif, c. 0,9 mld. Kč na podporu kotelen SVJ.

4. Ve školství

a. až do výše 500 mil. Kč na nové výkony na školní rok 2022/2023, b. částka 0,9 mld. Kč je stanovena na vzdělávání a školské služby - navýšení

výkonů vlivem začlenění ukrajinských dětí a žáků, jazyková příprava v RgŠ, dětské domovy apod.

5. V oblasti platů až do výše 1,3 mld. Kč na zvýšení stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru o 10 % (pro nepedagogické pracovníky v regionálním školství je rozpočtována částka 0,9 mld. Kč v kapitole MŠMT).

6. K doplnění rozpočtu o 5,9 mld. Kč na platbu státu do systému v. z. p. za státní pojištěnce , neboť tyto prostředky byly v průběhu roku použity pro posílení výdajů kapitoly Ministerstvo obrany (1,4 mld. Kč) a na nákup plynu do státních hmotných rezerv (4,5 mld. Kč). Dále byla provedena aktualizace těchto výdajů v souvislosti s důsledky ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, což si vyžádá další posílení výdajů o 5,2 mld. Kč.

7. K doplnění výdajů na obsluhu státního dluhu o 4 mld. Kč, které byly v průběhu letošního roku použity na nákup plynu do státních hmotných rezerv.

8. Částka 2 mld. Kč je určena na dotace k navýšení kapitálu EGAP, a.s. a na Fond EGAP

Ukrajina. Posílení základního kapitálu EGAP, a.s. o 1,5 mld. Kč. Díky ruské agresi na Ukrajině se

počet pojistných událostí od března 2022 zdvojnásobil, absolutní objem vzrostl v nižších desítkách procent. Došlo k výraznému poklesu solventnostního poměru a do budoucna lze očekávat pokračující propad kapitálového vybavení EGAP. Aktuální projekce počítá s postupným snižováním solventnostního poměru; bez prostředků ze státního rozpočtu by EGAP byl nesolventní již v roce 2023. Kapitálové posílení tak zajistí, aby EGAP byl přes pokračující negativní globální vývoj plně solventní pojišťovnou poskytující exportní podporu českým vývozcům.

Navrhovaná úprava zákona č. 58/1995 Sb. předpokládá zavedení nového podpůrného programu tzv. EGAP Ukrajina, který by měl v intencích Dočasného krizového

rámce během letošního roku nabídnout likviditní podporu českým firmám zasažených válečným konfliktem na Ukrajině a souvisejícími dopady na ceny energií a surovin. K plnohodnotnému spuštění programu je mimo schválení potřebné legislativy také potřeba získat zdrojové financování umožňující EGAP dosáhnout multiplikačního efektu poskytovaných záruk (analogicky jako u programu COVID Plus vychází z poměru krytí poskytnutých záruk ve výši 8 %). Vzhledem k očekávané poptávce je nutné naplnit tento fond počáteční částkou 500 mil. Kč, která poskytne EGAP záruční kapacitu ve výši 6 mld. Kč, což odpovídá aktuálně očekávané poptávce pro rok 2022.

9. Výdaje na krytí dalších neočekávaných dopadů, které mohou do konce roku 2022 nastat, ve výši 7,4 mld. Kč.

3. Soulad s ústavním pořádkem

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem. Návrh zákona o státním rozpočtu podává podle čl. 42 Ústavy České republiky vláda a projednává ho a usnáší se o něm pouze Poslanecká sněmovna. Totéž platí o návrhu novely zákona o státním rozpočtu.

K článku I.

Dochází ke změnám číselných údajů příjmů a výdajů státního rozpočtu dle odůvodnění v obecné části. Zvyšují se příjmy, ale zároveň se zvyšují i výdaje státního rozpočtu v roce 2022, což ve výsledku znamená zvýšení schodku státního rozpočtu ze současných 280 mld. Kč na 330 mld. Kč. Změny se dotýkají následujících kapitol státního rozpočtu: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Český úřad zeměměřický a katastrální, Národní sportovní agentura, Státní dluh a Všeobecná pokladní správa.

K článku II.

Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, neboť provádění příslušných opatření nesnese odkladu.

Veškeré výdaje, na které jsou navrhovanou novelou zajišťovány prostředky a o kterých se píše v přecházejících částech důvodové zprávy, je nutné začít realizovat neprodleně.

V Praze dne 27. července 2022

Předseda vlády: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr financí: Ing. Zbyněk Stanjura v.r.